围绕区管委2017年总体部署，以科学发展观，结合我区的财政经济形势，按照量入为出、收支平衡的原则编制，统筹兼顾，在保证基本公共合理支出的前提下，安排区确定的重点项目支出。

一、预算本级收入情况：

    2017年完成总收入任务5437万，比上年增加719万，增幅15%。

    1、收入计划按部门分配：本年国税完成收入950万元，地税完成收入1050万元，财政3437万元。2016年税收下达计划任务数为1680万，实际只完成了1420万元（国税317万，地税1103万），2016年税收占比为30%。2017年税收合计征收2000万元，上年税收实际完成1420万，本年税收增加580万，增幅41%，税收占比为36%。财政收入减开各单位分配完成357万后，预计财政收入计划缺口3080万元。

    2、收入按级次分：上划中央691万，省177万元，合计上划868万元，本级可用收入为4569万。比上年4241万增加328万，增加8%。

    3、2017年一般性转移支付8148万元，其中可平衡本级预算为4542万元(2017年一般性转移支付预算暂按2016年数)，2017年平衡本级一般转移支付预算为4542万元加本级收入可用财力剔除上划收入4569万，合计9111万元，另调入资金832万元（其中收回单位奖励179万元，上年结余63万元（即2016年底的预算稳定调节基金242万元），收回2014年单位存量资金591万），三项本级可用财力共计9943万元。

二、资金预算支出安排情况：

（一）按功能分类

    1、一般公共服务支出2358万，本级支出2348万

    2、公共安全支出309万，本级支出202万

    3、教育支出1146万，本级支出851万

    4、科学技术支出18万，本级支出15万

    5、文化教育与传媒支出298万，本级支出147万

    6、社会保障和就业支出4918万，本级支出1403万

    7、医疗卫生与计划生育支出648万，本级支出432万

    8、节能环保支出3718万，本级支出52万

    9、城乡社区支出441万，本级支出441万

    10、农林水支出4055万，本级支出 1493万

    11、交通运输支出 450万，本级支出190万

    12、资源勘探信息等支出66万，本级61万

    13、商业服务等支出700万，本级700万（产业发展基金）

    14、国土海洋气象等支出132万，本级支出92万

    15、住房保障支出1303万，本级支出80万

    16、粮油物资储备支出25万，本级支出0万

    17、其他支出182万，本级支出182万。

    18、国债还本付息支出720万，本级支出720万

    19、上解上级支出 20万

    20、预备费支出450万

（二）、按经济分类

    1、预计人员支出：人员支出合计4625万元。人员支出占本级预算支出的46.5%。人员结构基本情况，在职人员320人，其中机关单位工作人员194人（基层单位46人，医生5人，老师72人）；退休192人（机关事业退休112人，企业退休80人），临工120人，村干部及小组长121人。

   ①工资福利支出3663万元，其中：在职人员工资津贴1880万元，绩效工资328万元，第十三个月奖金114万、养老保险356万，年金150万，医保缴费150万、失业保险18万，工伤保险19万，机关人员伙食补助70万，临工工资及伙食补助122万，综合治理奖励一个半月工资300万，调资及其他增加156万。

   ②对个人和家庭的补助支出762万元，其中住房公积金278万，队干部补助92万，独生子女奖励5万元，下岗人员生活费8万，农民大学生补助6万，退休人员津贴373万元。

   ③车补支出200万元

   2、各种财政配套366万。

   3、公用经费2577万（其中单位运转经费386万）。具体支出明细见部门支出明细表。

   4、其他支出：债券还本520万，付息302万，产业发展基金700万，预备费支出450万，其他支出365万，计2337万元。

    本级支出合计9905万元，上年本级支出为10674万元，上年支出含债券支出1500万元，减出债券数上年本级支出9174万元，出，本级支出比上年增731万元。

    专项指标支出12051万元，上年专项指标支出11390万元，专项指标比上年减少661万元，降幅6%。

    支出总计为21957万元，比上年实际支出22084万元，减少127万元，减少6%，减少的原因主要是减少债券支出1500万元。

    在完成财税任务收入缺口的情况下，以上预算收支平衡，略有结余35万元。

三、2017年完成财政收支预算措施

    1、大力培植财源，提高收入质量，加大招商引资力度，大力发展现代服务业，增加地方可用财力，突出抓好G538的建设，对建筑材料税的征收实施制定的相应办法，完善征管机制。2017年应加大税收征收力度，争取开征建筑材料及农商行的税收。

    2、大力改善民生，加大教育卫生事业投入，切实保障民生的政策性收入，加大扶贫资金投入及扶贫资金的管理，积极落实各种民生配套资金，全面完成为民办实事的任务，让群众得实惠，确保社会发展。

    3、厉行节约，进一步规范公务接待管理，确保公务接待比上年有所减少，严格控制各种名义支出，严格执行国家规定的津补贴发放标准，整合专项资金，加强工程领域的质量管理，把钱用到刀刃上，切实提高资金使用效益，保证各个重点项目顺利推进。

2017年3月18日

2017年预算安排相关说明

一、人员支出

    1、财政全额拨款单位，工资津贴：按2016年1月各单位在编人员及工资标准测算安排，增加自来水公司1人，现全额拨款在职总人数为312人，退休人数192人（其中机关退休112人，企业退休80人）。

    2、社保缴费：机关养老保险20%，年金8%，企业养老保险20%，医疗保险8%，工伤保险1%，失业保险1.3%，住房公积金12%，工会2%

    3、差额拨款事业单位医院，总人数为20人，在职人数为5人，核定档案工资、社会保险缴费及伙食补助拨付到医院； 临工14人，按1030人/月核定工资，医院司机1人按1500核定，临工按300元核定伙食补助。

    4、临工：按人社局批准的人数确定，一般人员按1030元减出人社局公益性岗位补贴630后拨付，后管司机，城管司机执法人员保洁员按1500；计划内非人社局核定公益性岗位人员按1030元拨付。

    5、车补：按处级1200、正科750，副科700，科员650，其他人员600，医生、老师、病退不享受。

二、公务费

    1、人头经费：

    管委人头经费10000元/年/人，管委接待费：管委书记、主任45000元/年/人，委员34000元/年/人，助理调研员12000元/年/人。

    审计、纪委、政法、社保、城管25000元/年/人，核算中心15000元/年/人，镇、办事处、林场1500元/年/人，其他工作人员1000元/年/人。

    2、单位工作经费：团委、妇联、民委、科技局、经管局、物价局、移民局、农工办、政府采购、城投公司1万，其他单位2万。司法局、派出所由上级转移支付安排。

    3、村级运转：按上级要求，我区按年不低于13万，社区不低于15万的标准安排

    4、党组织活动经费，按支部人数工资总额核定，拨支部使用，预计支出31万，取消原大办经费1万。

    5 、项目前期工作经费、单位运转经费，跟据管理区的收入情况，据实审批拨付。

编辑：罗亚岚